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晋城市档案馆2021年部门决算

晋城市档案馆

第一部分概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委有关档案工作的方针政策、法律法规和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。

（二）负责指导市直各部门各单位档案业务工作并按规定接收、征集、整理、保管应当进馆的档案资料；收集征集散失在市内外的有关重要档案资料、文件和史料。

（三）集中统一管理市委、市政府及市直单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

（四）组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府公开信息的查阅服务工作。

（五）挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。

（六）组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究。

（七）组织开展数字档案馆、室建设，提升档案信息化水平。

（八）开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和馆际交流活动。

（九）完成市委市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，晋城市档案馆部门决算包括：本级决算和下属事业单位。

本馆设办公室、收集征集科、保管利用科、信息技术科、编研宣传科5个内设机构。

下属单位：现行文件利用中心。

第二部分 2021年度部门（单位）决算报表

一、收入支出决算总表
				金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,933,361.86	一、一般公共服务支出		32	5,078,242.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出		34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出		35
五、事业收入	5		五、教育支出		36
六、经营收入	6		六、科学技术支出		37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出		39	237,000.00
	9		九、卫生健康支出		40	240,985.99
	10		十、节能环保支出		41
	11		十一、城乡社区支出		42
	12		十二、农林水支出		43
	13		十三、交通运输支出		44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		45
	15		十五、商业服务业等支出		46
	16		十六、金融支出		47
	17		十七、援助其他地区支出		48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		49
	19		十九、住房保障支出		50	377,133.00
	20		二十、粮油物资储备支出		51
	21		二十一、国有资本经营预算支出		52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23		二十三、其他支出		54
	24		二十四、债务还本支出		55
	25		二十五、债务付息支出		56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	5,933,361.86	本年支出合计		58	5,933,361.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配		59
年初结转和结余	29		年末结转和结余		60
	30				61
总计	31	5,933,361.86	总计		62	5,933,361.86
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表
										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,933,361.86	5,933,361.86
201			一般公共服务支出	5,078,242.87	5,078,242.87
20126			档案事务	5,078,242.87	5,078,242.87
2012601			行政运行	5,078,242.87	5,078,242.87
208			社会保障和就业支出	237,000.00	237,000.00
20805			行政事业单位养老支出	237,000.00	237,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,000.00	237,000.00
210			卫生健康支出	240,985.99	240,985.99
21011			行政事业单位医疗	240,985.99	240,985.99
2101101			行政单位医疗	147,100.00	147,100.00
2101102			事业单位医疗	3,685.99	3,685.99
2101103			公务员医疗补助	90,200.00	90,200.00
221			住房保障支出	377,133.00	377,133.00
22102			住房改革支出	377,133.00	377,133.00
2210201			住房公积金	377,133.00	377,133.00

项目							本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码					科目名称


类		款		项	栏次		1		2		3		4		5		6		7




















注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
																金额单位：元
项目								本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次		1		2		3		4		5		6
						合计		5,933,361.86		4,001,306.50		1,932,055.36
201						一般公共服务支出		5,078,242.87		3,146,187.51		1,932,055.36
20126						档案事务		5,078,242.87		3,146,187.51		1,932,055.36
2012601						行政运行		5,078,242.87		3,146,187.51		1,932,055.36
208						社会保障和就业支出		237,000.00		237,000.00
20805						行政事业单位养老支出		237,000.00		237,000.00
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出		237,000.00		237,000.00
210						卫生健康支出		240,985.99		240,985.99
21011						行政事业单位医疗		240,985.99		240,985.99
2101101						行政单位医疗		147,100.00		147,100.00
2101102						事业单位医疗		3,685.99		3,685.99
2101103						公务员医疗补助		90,200.00		90,200.00
221						住房保障支出		377,133.00		377,133.00
22102						住房改革支出		377,133.00		377,133.00
2210201						住房公积金		377,133.00		377,133.00

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6




















注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表
						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,933,361.86	一、一般公共服务支出	33	5,078,242.87		5,078,242.87
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	237,000.00		237,000.00
	9		九、卫生健康支出	41	240,985.99		240,985.99
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	377,133.00		377,133.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,933,361.86	本年支出合计	59	5,933,361.86		5,933,361.86
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,933,361.86	总计	64	5,933,361.86		5,933,361.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
					金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,933,361.86	4,001,306.50	1,932,055.36
201			一般公共服务支出	5,078,242.87	3,146,187.51	1,932,055.36
20126			档案事务	5,078,242.87	3,146,187.51	1,932,055.36
2012601			行政运行	5,078,242.87	3,146,187.51	1,932,055.36
208			社会保障和就业支出	237,000.00	237,000.00
20805			行政事业单位养老支出	237,000.00	237,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,000.00	237,000.00
210			卫生健康支出	240,985.99	240,985.99
21011			行政事业单位医疗	240,985.99	240,985.99
2101101			行政单位医疗	147,100.00	147,100.00
2101102			事业单位医疗	3,685.99	3,685.99
2101103			公务员医疗补助	90,200.00	90,200.00
221			住房保障支出	377,133.00	377,133.00
22102			住房改革支出	377,133.00	377,133.00
2210201			住房公积金	377,133.00	377,133.00

























注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
										金额单位：元
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,348,204.19	3,348,204.19	302	商品和服务支出	1,923,757.67	571,702.31	309	资本性支出（基本建设）	580,000.00	────
30101	基本工资	846,195.40	846,195.40	30201	办公费	99,261.60	99,261.60	30901	房屋构筑物构建		────
30102	津贴补贴	579,352.00	579,352.00	30202	印刷费			30902	办公设备购置		────
30103	奖金	621,146.00	621,146.00	30203	咨询费			30903	专用设备购置	580,000.00	────
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建设		────
30107	绩效工资	49,730.00	49,730.00	30205	水费			30906	大型修缮		────
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237,000.00	237,000.00	30206	电费			30907	信息网络及软件购置更新		────
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	10,125.00	10,125.00	30908	物资储备		────
30110	职工基本医疗保险缴费	150,785.99	150,785.99	30208	取暖费			30913	公务用车购置		────
30111	公务员医疗补助缴费	90,200.00	90,200.00	30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置		────
30112	其他社会保障缴费	5,101.80	5,101.80	30211	差旅费	66,112.50	66,112.50	30921	文物和陈列品购置		────
30113	住房公积金	377,133.00	377,133.00	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置		────
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30999	其他资本性支出		────
30199	其他工资福利支出	391,560.00	391,560.00	30214	租赁费			310	资本性支出
303	对个人和家庭的补助	81,400.00	81,400.00	30215	会议费			31001	房屋构筑物构建
30301	离休费			30216	培训费			31002	办公设备购置
30302	退休费	78,400.00	78,400.00	30217	公务接待费	2,030.00	2,030.00	31003	专用设备购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新
30306	救济费			30226	劳务费			31008	物资储备
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31009	土地补偿
30308	助学金			30228	工会经费	29,600.00	29,600.00	31010	安置补助
30309	奖励金	3,000.00	3,000.00	30229	福利费	56,200.00	56,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	10,861.87	10,861.87	31012	拆迁补偿
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	160,600.00	160,600.00	31013	公务用车购置
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置
				30299	其他商品和服务支出	1,488,966.70	136,911.34	31021	文物和陈列品购置
				307	债务利息及费用支出			31022	无形资产购置
				30701	国内债务付息			31099	其他资本性支出
				30702	国外债务付息			311	对企业补助（基本建设）
				30703	国内债务发行费用			31101	资本金注入
				30704	国外债务发行费用			31199	其他对企业补助
								312	对企业补助
								31201	资本金注入
								31203	政府投资基金股权投资
								31204	费用补贴
								31205	利息补贴
								31299	其他对企业补助
								313	对社会保障基金补助
								31302	对社会保障基金补助
								31303	补充全国社会保障基金
								31304	对机关事业单位职业年金的补助
								399	其他支出
								39906	赠与
								39907	国家赔偿费用支出
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
								39999	其他支出
人员经费合计		3,429,604.19	3,429,604.19	公用经费合计						2,503,757.67	571,702.31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32,600.00		24,600.00		24,600.00	8,000.00	12,891.87		10,861.87		10,861.87	2,030.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计












注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表不可删除，单位无数字也必须保留本表，说明金额为零。

九、国有资本经营预算

财政拨款支出决算表

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1,506,000.00

货物

580,000.00

工程

服务

926,000.00

二、机关运行经费

项目

统计数

（一）行政单位

（二）参照公务员法管理事业单位

571,702.31

三、国有资产占用情况

（一）车辆数合计（辆）

1.副部（省）级及以上领导用车

2.主要领导干部用车

3.机要通信用车

4.应急保障用车

5.执法执勤用车

6.特种专业技术用车

7.离退休干部用车

8.其他用车

（二）单价50万元以上通用设备（台、套）

（三）单价100万元以上专用设备（台、套）

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计593.34万元、支出总计593.34万元。与上年相比，收入总计增加113.06万元，增长24.54%，主要原因是项目经费增加；支出总计增加113.06万元，增长24.54%，主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计593.34万元，其中：财政拨款收入593.34万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计593.34万元，其中：基本支出400.13万元，占比67.44%；项目支出193.21万元，占比32.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计593.34万元、支出总计593.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加116.06万元，增长24.32%，财政拨款支出总计增加116.06万元，增长24.32%。主要原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年度财政拨款支出593.34万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加116.06万元，增长24.32%。主要原因是项目经费增加。其中，人员经费342.96万元，占比57.8%，日常公用经费57.17万元，占比9.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年度财政拨款支出593.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出507.82万元，占85.5%；社会保障和就业（类）支出23.7万元，占4%；卫生健康（类）支出24.11万元，占4.1%；住房保障（类）支出37.71万元，占6.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年度财政拨款支出年初预算570.71万元，支出决算593.34万元，完成年初预算的103.96%。其中：一般公共服务支出年初预算478.59万元，支出决算507.82万元，完成年初预算的106%，用于人员经费、日常公用经费和项目经费。较上年决算增加86.95万元，增长21%，主要原因项目经费增加。社会保障和就业支出年初预算23.7万元，支出决算23.7万元，完成年初预算的100%，用于人员经费。卫生健康支出年初预算28.73万元，支出决算24.11万元，完成年初预算的84%，用于在职人员和退休人员的医疗保险缴纳。住房保障支出年初预算39.69万元，支出决算37.71万元，完成年初预算的95%。用于在职人员住房公积使用。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出593.34万元，其中：人员经费342.96万元，人员经费中基本支出342.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费250.38万元，公用经费中基本支出57.17万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.26万元，决算数为1.29万元，完成预算的40%，比上年增加0.24元，增长23%，主要原因是：2021年有公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容为：0。

2.公务用车购置及运行维护费1.09万元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费1.09万元，主要用于1辆公务用车的燃油费、维修费、零件更新、车辆保险费及过路费等日常支出。2021年度我单位公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.20元，其中国内公务接待3批次，国内公务接待20人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次，主要用于省档案局，各地市县区档案部门及其他相关部门到我局参观、考察、交流工作等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费支出57.17万元，比上年减少6.46万元，降低10%。主要原因是：人员退休工作经费减少。

（二）政府采购情况

本年度政府采购支出总额150.6万元，其中：政府采购货物58万元、政府采购工程0万元、政府采购服务92.6万元。政府采购授予中小企业合同金额150.6万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至本年底，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；（决算中的2辆车，在公务用车改革时已经收回1辆，剩余1辆为公务用车，主要用于我单位的日常工作）

（四）预算绩效管理工作开展情况

（1）预算绩效管理工作开展情况。我单位组织对本年度市级财政预算安排的4个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金198.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“档案保护费、数字化加工费和缩微加工费”、“晋城市数字档案馆存储扩容项目”、“晋城市数字档案馆运行维护、网络专线及网站运维费”、“档案综合管理业务技术运行费”等4个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出198.7万元。从评价情况来看，各个项目整体进展比较顺利，基本完成预期目标。为了使项目能够顺利实施完成，我们早计划，早准备。年初，预算时，我们就对项目进行了安排部署，需要政府采购的严格按照采购程序要求，认真执行每个项目的招标程序，在各个项目实施过程中严格按照合同执行。确保档案工作的正常运行和提高馆藏档案查阅利用效率，更方便为社会广大群众提供档案业务方面的服务。

部门决算中项目绩效自评结果。

档案保护费、数字化加工费和缩微加工费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.87分。全年预算数为109万元，执行数为107.6万元，完成预算的98.72%。项目绩效目标完成情况：一是完成了档案保护数量；二是档案保护、数字化、缩微完成时效100%；三、社会公众、收益单位满意度100%。发现的主要问题及原因是：在项目实施中虽然项目立项、资金落实、业务管理、财务管理等方面建立了各向规则制度肯具体监督保障措施，项目顺利，如期完成了。但是，并不是各项工作都落实到位，特别是业务管理仍然有进一步提高的空间。下一步改进措施：一是建议制定项目之前，首先要对项目的全局有谋划和安排，形成项目和预算吻合并进，促进项目顺利完成。；二是建议项目预算安排早到位，便于项目顺利开展。

晋城市数字档案馆存储扩容项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.67分。全年预算数为60万元，执行数为58万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：一、接受更多门类民生电子档案，为社会提共更好的查询利用服务100%；二、市民、单位满意度100%；发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：建议制定项目之前，首先要对项目的全局有谋划和安排，形成项目和预算吻合并进，促进项目顺利完成。

晋城市数字档案馆运行维护、网络专线及网站运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.85分。全年预算数为19.7万元，执行数为19.41万元，完成预算的98.53%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一、完成维护系统数量；二、市民、单位满意度100%；发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：建议制定项目之前，首先要对项目的全局有谋划和安排，形成项目和预算吻合并进，促进项目顺利完成。

部门评价项目绩效评价结果。

内容见附件。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的余额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

晋城市数字档案馆运行维护、网络专线及网站运维费

自评报告

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：市档案馆已经建成档案馆信息化应用软件系统，整个软件系统包括数字档案馆综合管理系统、电子阅览室应用平台、虚拟档案室集中管理系统、电子文件管理系统、档案信息共享利用平台等七个系统需要每年进行运行维护。

项目负责人：白雪峰

联系人：郜育菲

联系电话：8981035

项目存在的主要问题：无

（二）预算资金情况

项目总预算金额：19.7万元；

项目当年预算金额：19.7万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：99.85

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结: 与不同运维商分别签订各类运维合同，由馆内技术人员对年度运维进行监督。信息系统或通讯网络出现问题后，在接到技术人员通知后，各运维商能够在合同要求时限内及时响应，快速处理各种问题，保证档案馆肯数字档案馆正常办公肯业务的开展。

已完成指标:

指标名称	实际值
维护系统数量（个）	100.00%
保障系统正常运行率（%）	100.00%
系统故障响应及时性	100%
系统（软硬）更新升级及时性	100%
系统重要储存信息丢失率（%）	100%
受益单位满意度（%）	100.00%

未完成指标

指标名称

实际值

偏差率

3.2.1. 存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

3.2.2. 对项目决策的建议：

建议制定项目之前，首先要对项目的全局有谋划和安排，形成项目和预算吻合并进，促进项目顺利完成。

3.2.3. 对预算安排与执行的建议：

建议项目预算安排早到位，便于项目顺利开展。

3.2.4. 对资金管理的建议：

项目资金要严格按照财政和有关规定的执行。

3.2.5. 对项目管理的建议：

建议项目严格按照有关规定推进，项目负责人监督项目的顺利实施。

3.2.6. 其它：无

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